特采管理办法

1．         目的

为使本公司原材料采购发生品质异常的处理能有所依据，特特定本办法。

2．         适用范围

    适用于因生产所需而采购各项零件或材料，其品质发生异常时采用本管理办法。

3．         处理程序

3．1          “特别采用申请书”

如有特采需要的下列情况发生时，应填制“特别采用申请书”提出申请。

3．1．1            生产急需的零件、材料，无法取得良品时。

3．1．2            修整或废弃在技术上及经济上有困难时。

3．1．3            其他必要的时机，须说明理由。

3．2          生产管理部

3．2．1            申请单位名称。

3．2．2            申请日期。

3．2．3            使用机型：特采零件、材料所属的机型名称。

3．2．4            品名：零件或材料的名称。

3．2．5            材料编号。

3．2．6            数量：特采零件、材料的确实数量。

3．2．7            厂商名称：制造厂商的名称或为输入品。

3．2．8            异常内容：具体的规格、特性、尽寸、外观等，尽可能附图说明。必要时得附实物。

3．2．9            特采理由：申请单位说明。

3．2．10        对策：具体的处理状况、方法。

3．3          其他单位

检讨结果由生产管理部联络以下各单位填写：

3．3．1            研发部：依设计观点判断，对机构性能影响的见解。

3．3．2            生产技术部：依制造观点判断，对制造工程影响的见解。

3．4          裁决

3．4．1            生产管理部汇整后呈总经理核示。

3．4．2            总经理具最终裁决权。

3．5          裁决方式

3．5．1            不采用。

零件、材料退回制造厂商，依一般不合格品处理。

3．5．2            采用。

3．5．2．1        验收：于“检查报告表”记录（“进料验收传票”上须加盖特采章）。

3．5．2．2        制造：检查记录记入。

3．5．2．3        品管：记录使用机型的机号起讫号码。

3．5．2．4        联络：原稿由申请部门保管，并联络研发、制造、仓管、品管、其他有关部门。

3．5．2．5        罚则：原则上特采品应扣减该批总货款30%。

4．         相关文件

4．1          特别采用申请书。

4．2          检验报告表。